广州 内部控制测评(二次采购)采购公告
广州 内部控制测评(二次采购)竞争性谈判采购公告
广州电力工程监理 受广州 (简称:采购人)委托,就广州 内部控制测评(二次采购)进行公开竞争性谈判,详细内容如下:
一、项目信息
项目名称:广州 内部控制测评(二次采购)
采购编号:0006200000044480
采购分类:专项
资格审查方式:资格后审
采购人:广州
资金来源:已落实
投标有效期为投标截止日起120天(日历天)。
二、采购项目标的清单
序号 |
标的 |
概算金额(万元) |
最大中标数量 |
标包号 |
标包金额(万元) |
工期 |
最高限价(万元) |
是否特殊包 |
1 |
广州 内部控制测评 |
25.2 |
/ |
1 |
25.2 |
/ |
/ |
否 |
采购范围:1、更新《内控管理手册》及《内控评价手册》
结合局各业务领域制度流程的最新要求及内控审计提出的内控缺陷,更新《内控管理手册》及《内控评价手册》(以下简称“两册”),涵盖发展战略、廉洁管理、资金活动、成本费用、资产管理、物资管理、营销与服务等21个业务领域。
2、开展内控评价工作
根据修编后的“两册”,编制内控评价方案,实施访谈、审阅资料、现场观察等内控评价程序,通过测试程序发现内控缺陷,并提出缺陷改进建议,形成内控评价测试、内控缺陷描述、缺陷建议等评价底稿,最后汇编形成2018年内控评价报告。
3、优化财务领域内控体系建设
结合财务系统管控及财务稽核要求,优化完善财务领域内控体系建设,包括梳理岗位权限设置、健全会计电子档案管理制度、确保会计岗位及系统权限负荷内控要求等,提出财务领域内控优化的建议。
三、供应商资质要求
通用资格: |
|
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通用资格要求 |
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序号 |
内容 |
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1 |
具有独立承担民事责任能力。 |
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2 |
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 |
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3 |
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 |
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4 |
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 |
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5 |
参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。 |
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6 |
在项目所在地政府及 没有处于限制投标资格的处罚。 |
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7 |
法律、行政法规规定的其他条件。 |
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8 |
本项目不接受联合体。 |
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专用资格: |
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专用资格要求 |
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序号 |
内容 |
关联标的/标包 |
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1 |
注册资本不少于200万元人民币 |
广州 内部控制测评 |
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2 |
具备相关咨询资质或营业范围覆盖相关咨询业务 |
广州 内部控制测评 |
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四、 项目联系人:李杨 联系电话:010-51957458 传真:010-51957412 手机:13683233285 QQ:1211306049 微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com csg
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