广东审计中心2018年第一批中介类采购项目

采购公告

根据实际工作需要，现拟组织开展广东审计中心2018年第一批中介类采购项目 采购工作，公告符合条件的供应商就此项目进行报价响应。对此项目有意向的供应商请按照本公告的要求的时间和办理方式获取采购文件参加报价。

详细内容如下：

一、项目概况

1. 项目

2. 采购内容：

1)        标的1：审计中心内审质量提升

①　概述：通过客观衡量审计机构的管理和业务现状，并根据诊断结果提出系统性的完善建议，能够提高审计中心和审计人员履行职责的规范化水平，促进内部审计工作有效开展，有效推动内部审计的专业化管理。本项目针对审计中心内审质量提升工作开展系统性的内部审计质量诊断评估，从审计环境、审计管理体系、审计业务开展和项目管理等多方面，明确现阶段工作短板，精准定位提升方向，借鉴外部优秀经验制定提升方案，快速开展体系提升工作，促进本年度审计质量的跨越性提升。

②　采购内容：

a.         依据《内部审计准则》，针对内部审计环境和内部审计业务进行诊断评估。

b.        内部审计管理制度建设：提出整改建议方案，辅导审计中心建立健全基本制度，健全审计项目管理机制。

c.         内部审计机构管理体系搭建：根据《内部审计准则》及《审计署关于内部审计工作的规定》的要求，建立内部审核管理体系。

d.        内部审计工具模板编制：建立审计项目管理机制，形成一套标准化模板。

2)        标的2基于数据分析的物资领域风险预警指标设计研究

①　概述：试点选取物资业务流程中重要的风险点，形成合理的数据分析模型并进行分析，针对选取的风险点设计风险预警指标并预测合理区间及预警阈值；对数据分析成果通过执行进一步审计程序，确定出合理预警区间及预警值，形成研究报告。

②　采购内容：

a.         锁定物资管理业务流程重要风险点；

b.        针对锁定的重要风险点形成合理的数据分析模型并进行分析；

c.         针对锁定的重要风险点设计风险预警指标并为其设置合理区间及预警阈值；对数据分析成果通过执行进一步审计程序，确定出合理预警区间及预警值，形成研究报告

3)        标的3审计项目实施过程线上规范化

①　概述：本项目针将审计项目实施流程、相关材料审批及报送流程及模板进行规范化，形成不可修改、可查看、可下载的规范模板。并实现项目进度及成果的线上填报功能，实现审计项目实施的全过程的规范化。

②　采购内容：

a.         审计项目实施流程表线上固化

按照审计项目的实施过程，从审前准备、现场实施和报告阶段整理各阶段主要的工作事项和具体要求和输出材料，并将材料模板固化至大数据平台。

b.        审计项目相关材料审批报送流程线上固化

按照审计项目的实施过程，梳理各个阶段需要报审的流程及报审方式，并固化到大数据平台。

c.         项目进度及成果填报

按照审计项目的实施过程及成果资料，标准化填报信息，服务项目跟踪和监控，按照项目角色提炼填报权限，开发线上填报页面，并对应的制作总览查询界面。

4)        标的4基于HAWQ架构的电网有效资产转固定资产的线上环节跟踪模型构建

①　概述：本项目基于大数据平台的HAWQ的数据底层架构，收集电网企业中有效资产转固定资产中各环节时间节点的存储方式，完成线上数据的数据来源梳理及跟踪模型构建。

②　采购内容：

a.         资产转固相关线上和线下数据梳理

研究电网企业内部有效资产转固定资产各个环节相关的数据，线上梳理数据表间关系及其数据质量，线下主要梳理其相关纸质文档，形成技术文档。

b.        资产转固跟踪模型页面开发

从时间、物资、资金、参与单位和过程文档，构建电网企业有效资产转固的跟踪模型，实现转固过程的线上可跟踪。开发应用页面，实现线上数据直接关联，线下数据可填报的功能，自动根据审计风险点进行风险评分，辅助审计工作。

2.     按电子招标投标法有关规定和 技术要求，凡有意参加投标者，需先行完成系统登记注册和审核 ，为避免耽误采购文件的下载，请在采购文件发售截至时间前2天完成供应商登记 ，审核通过后，供应商凭申请的账号、密码登陆电商系统完成下载。

电商系统操作

4.2 采购文件售价

1.采购文件 每包售价详见本公告第二条招标范围，采购文件售后不退；

标书费采用转账 收取；

标书费收款账户信息：

银行