共享公司及共享单位2026至2027年内部控制评价及风险评估服务项目采购公告
（采购编号：CG3200062002307511）
1.采购条件
本采购项目 共享公司及共享单位2026至2027年内部控制评价及风险评估服务项目，采购人为中国电力招标采购网共享运营公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开谈判采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述：为进一步完善内控管理体系建设，按照国务院国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的要求，积极应对内外部形势的变化，不断提高公司内控管理水平，本项目拟开展 共享公司及共享服务单位的内控体系建设服务项目。
2.2采购范围：采购外部专业机构提供内控辅助服务，支撑 共享公司及各共享服务单位（约5家共享服务单位）在业务前端深度嵌入风控措施、开展内控设计及执行有效性检验等工作，包括但不限于以下内容：
一、风险诊断与评估
1.风险识别与评估：通过访谈、问卷、资料调阅等方式，摸清企业管控环境、业务流程与合规管理现状，开展全面风险识别与综合评估。
2.风控培训支撑：协助企业开展内控、风险、合规相关手册、管理指引、核查清单等制度资料的编制指导工作。
3.风控优化建议：协助企业梳理重点领域关键业务流程节点风险，依托内控专业工具与方法，提出系统权限互斥、流程审批拦截等内控管控规则及逻辑落地建议。
二、内控检查服务
1.定制化检查方案编制：明确检查目标、实施范围、时间计划及人员资源安排，确定检查方式、实施程序与抽样核查策略，编制形成《内控风险合规检查实施方案》。
2.统一检查标准制定：依据国家法律法规、行业监管规范及企业内部管理制度，制定标准化、可落地执行的检查评判标准、工作底稿、证据归集模板等配套资料。
3.现场检查与测试实施：参与业务穿行测试、现场沟通访谈等工作，核查评估各类关键控制活动设计有效性与运行有效性。
4.问题研判与报告编制：对排查发现问题进行分类梳理、精准定性，配合完善工作底稿、撰写分析报告等成果资料，清晰列明问题详情、涉及业务环节、潜在风险影响、责任归属及专项整改建议。
三、合规风控服务标准优化
1.协助梳理制定合规风控类服务产品清单、统一服务规范等制度文件，同步完善现状诊断问卷、调研访谈提纲、合规差距分析对照表、穿行测试核查清单等专业工具模板。
2.协助研发编制适配不同层级人员（管理层、业务经办部门、新入职员工）的差异化定制合规风控培训课程。
四、其他辅助服务
1.根据实际业务需求开展现场集中培训、一对一专项业务辅导。
2.现场驻点服务支持：按需委派专业顾问进驻现场开展服务，累计驻场服务时长不少于140个工作日（按每日8小时标准核算），具体以甲方实际业务需求为准。
3.按时保质完成 共享公司交办的与本项目相关的其他内控管理辅助工作。
2.3项目实施
3.供应商资格要求
| 通用资格要求 | |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。 |
| 2 | 具有健全的财务会计制度，提供近三年经审计的财务报告(2023-2025年报告。如2025年报告未发布，则提供相关原因声明及2022-2024年报告；成立时间不足的按实际成立时间提供；审计意见非″否定意见”或非″无法表示意见”。若不能提供经审计的财务报告，则须提供本单位出具的年度财务报告，且提供财务报表数据真实、完整、准确的承诺函)，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。 |
| 3 | 在经营活动中无重大违法失信记录，没有被国家企业信用信息公示系统（）列入严重违法失信企业名单，没有被″信用中国”网站（）列入失信被执行人名单，应提供上述两个网站的相应截图；在中国电力招标采购网范围内没有处于限制投标资格的处罚期内。 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包（标段）报价或者未划分标包（标段）的同一采购项目报价。 |
| 5 | 不接受联合体参与。 |
| 专用资格要求 | ||
| 序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
| 1 | 供应商2023年至今具有合规管理、风险管理或内控管理任意一类项目的业绩，须提供中标通知书或合同（首页、服务内容页、盖章签字页扫描件）等证明材料。 | 共享公司及共享单位2026至2027年内部控制评价及风险评估服务项目[ 共享公司及共享单位2026至2027年内部控制评价及风险评估服务项目] |
4.采购文件获取
4.1采购文件获取方式
本采购项目采用电子招标采购方式，根据《电子招标投标办法》规定，供应商应当在招标公告载明的 注册登记，如实递交有关信息，并经 运营机构验证。凡有意参加响应者，在采购文件发售截止时间前通过（）完成供应商登记并免费获取电子采购文件，在响应文件递交截止时间前完成供应商数字证书（电子印章）办理、响应文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间，由于自身原因造成无法响应的，后果由供应商自行承担。
电子化投标操作路径如下：
获取路径：门户网站->点击供应商登录->选择（新系统）->购标管理；
投标路径：门户网站->点击供应商登录->选择（新系统）->投标管理；
投标助手下载路径：门户网站->点击供应商登录->选择（新系统）->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
供应商登记
谈判形式：
本次采购采用录音电话远程谈判方式，供应商无需到达谈判现场，澄清、说明和补正以及最终报价确认内容通过 ()提交响应文件。供应商在响应文件中明确授权进行谈判的代表及
未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件！
咨询电话：010-51957458
手 机：18811547188
联系人：李杨
QQ:1211306049
微信：Li18811547188
邮箱：1211306049@qq.com
来源：中国电力招标采购网
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，
招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑：csg.cn